Orden de Compra. Nº
2782-390-SE24
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UTILES DE ASEO, OF.06 DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2782-390-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO, OF.06 DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA
Comuna
La Ligua
Impuesto
104883,193273
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL HAVI
Razón Social
DAGOBERTO ANDRÉS GONZÁLEZ VARGAS
R.U.T.
8.778.176-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL HAVI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
1
Unidad no definida
UTILES DE ASEO, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.
$ 552.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552.017
$ 552.017
Total Neto
$ 552.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.883
TOTAL OC
$ 656.900