1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1491-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE PARACHOQUES BUS MOVIL N° 58 DAEMl: 2409-1043-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 84620,3 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Ferretti Razón Social FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA R.U.T. 9.550.195-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franco Ferretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Global SERVICIO DE REPARACION DE PARACHOQUES BUS MOVIL N° 58 DAEM , SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO ECONOMICO ADJUNTO   $ 445.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.370 $ 445.370

Total Neto	$ 445.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.620
TOTAL OC	$ 529.990

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.550.195-8 Ver adjunto