1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1080094-27-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080094-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 3229050 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Australcom SPA Razón Social AUSTRALCOM SPA R.U.T. 76.760.578-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Australcom SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221721 Equipo de comunicación de datos de radiofrecuencia 11 Global ARRIENDO RADIO MÓVIL ORIGINAL DGM-5500E O DGM-8500, DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024. ARRIENDO RADIO MÓVIL ORIGINAL DGM-5500E O DGM-8500, DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024. $ 1.545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.995.000 $ 16.995.000

Total Neto	$ 16.995.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.229.050
TOTAL OC	$ 20.224.050