1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2132-44-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo de abril a junio 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2132-41-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Seremi de Salud VII Región |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Unidad de Compra |
SIETE ½ ORIENTE, 697, TALCA, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Facturación |
2 sur entre 1 y 2 ote Nº 870 |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
3419316 |
Dirección de Envío de la Factura |
2 sur entre 1 y 2 ote Nº 870 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ELIZABETH DEL CARMEN |
Razón Social |
VIVE LIMPIO SPA
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R.U.T. |
76.412.438-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIZABETH DEL CARMEN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Mes | Servicio de aseo de abril a junio 2025. | Servicio de aseo de abril a junio 2025. |
$ 5.998.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.996.400
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$ 17.996.400
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Total Neto
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$ 17.996.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.419.316
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$ 21.415.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.