1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
638-101-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MODIFICA PASAJE D.VARGAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SERVIU XII Región |
Razón Social |
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
R.U.T. |
61.824.000-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Croacia 722 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
R.U.T. |
61.824.000-2 |
Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
47343,44 |
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Turavion SpA |
Razón Social |
AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA
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R.U.T. |
80.989.400-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Turavion SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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