1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-186-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PORTERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057374-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 651 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 37977,4186956522 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYRIAM ALEJANDRA JIL TORREJON Razón Social MYRIAM ALEJANDRA JIL TORREJON R.U.T. 13.754.415-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYRIAM ALEJANDRA JIL TORREJON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad AUX.2 PORTERIA REM.DESDE EL DÍA 15/03/2024 AL 31/03/2024 Auxiliares de portería e Información $ 238.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.222 $ 238.222

Total Neto	$ 238.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 37.977
TOTAL OC	$ 276.199