Orden de Compra. Nº
3986-261-SE24
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ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3986-261-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3986-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29379 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Facturación
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna
Corral
Impuesto
15146,8
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
naslo alberto
Razón Social
BRAVOS SPA
R.U.T.
76.958.669-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
naslo alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
CAJA DE TE CEYLAN
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
6
Unidad no definida
MANGA DE VASOS PLUMAVIT
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
50201706
Café
4
Unidad no definida
CAFE TARRO 170 GRS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.960
$ 19.960
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad no definida
AZUCAR 1 K
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
52151704
Cucharas domésticas
2
Unidad no definida
CUCHARA PLASTICA BOLSA 100 UN
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
Total Neto
$ 79.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.147
TOTAL OC
$ 94.867