Orden de Compra. Nº
2948-159-SE24
"
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2948-159-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL
Razón Social
Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T.
61.102.051-1
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5001000013828R12209005000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T.
61.102.051-1
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 706
Comuna
Iquique
Impuesto
93579,18
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°736446
IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA N°736446
$ 492.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 492.522
$ 492.522
Total Neto
$ 492.522
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.579
TOTAL OC
$ 586.101