Orden de Compra. Nº
5153-1290-AG24
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KLO_Traperos, Cera Roja y Barre Agua Stock (220243-220305-220333)_5153-1183-COT24_OCI 183241
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5153-1290-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
KLO_Traperos, Cera Roja y Barre Agua Stock (220243-220305-220333)_5153-1183-COT24_OCI 183241
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
DR. CARLOS LORCA 999
Comuna
Independencia
Impuesto
109440
Dirección de Envío de la Factura
DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DMA SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T.
77.719.678-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
70
Unidad
220243_TRAPERO REUTILIZABLE DE MICROFIBRA CON OJAL
220243_TRAPERO REUTILIZABLE DE MICROFIBRA CON OJAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
47131608
Cepillos para aseos
50
Unidad
220305_BARRE AGUA DE 55 CMS. MANGO METALICO
220305_BARRE AGUA DE 55 CMS. MANGO METALICO
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.500
$ 299.500
47131801
Limpiadores de suelos
80
Unidad
220333_CERA PISOS LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO 900 ML, EQUIVALENTE A VIRGINIA
220333_CERA PISOS LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO 900 ML, EQUIVALENTE A VIRGINIA
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.200
$ 207.200
Total Neto
$ 576.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.440
TOTAL OC
$ 685.440
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.693.078-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.773.257-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.934.122-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.663.332-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.741.502-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.129.120-1
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
77.200.357-9
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto