Orden de Compra. Nº3159-42-SE25 "SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-42-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055
Comuna Iquique
Impuesto 67618,340081225
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
TítuloDescripción
PAGO Y FACTURACIÓN

El oferente, en el evento que celebre un contrato de Factoring, deberá notificar por carta certificada, al Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique, dentro de las 48 horas siguientes de su celebración, y para ello, no deberá tener obligaciones o multas pendientes, según lo establecido en el artículo 75 del Reglamento Ley 19.886

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, LICITACION N°2945-47-LR22.SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, LICITACION N°2945-47-LR22. $ 286.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.667 $ 286.667
82121701
Servicios de copias en blanco y negro11475Unidad no definidaUSO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN LICITACION N°2945-47-LR22.USO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN LICITACION N°2945-47-LR22. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 69.219
Total Neto $ 355.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.618
TOTAL OC $ 423.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.