1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-129-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo para el Casino de Suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 95022,04 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Plazo de entrega Conforme lo ofertado por el proveedor, 01 día hábil Administrativo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CS COMERCIALIZADORA Razón Social CS COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.951.479-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CS COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad   DETERGENTRE TRESSAMATIC $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad   GUANTE ASEO DOMESTICO T-L $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad   LIMPIAVIDRIO CON GATILLO 500ML $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.450 53131627 Limpiador de mano 2 Unidad   MOPA 16 OZ $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 53131627 Limpiador de mano 10 Unidad   MOPA REDONDA CON MANGO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad   LIMPIA VIDRIO EXTENDIBLE $ 6.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.216 $ 26.216 14111704 Papel higiénico 20 Unidad   PAPEL HIG. 4X50MTS $ 3.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.580 $ 66.580 47121701 Bolsas de basura 20 Pack   BOLSA BASURA 50X70 PACK $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 30161710 Suelos laminados 20 Unidad   LIMPIA PISOS 900ML $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad   LUSTRAMUEBLES 250ML $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad   QUITAMANCHAS EN POLVO VANISH ROPA BLANCA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad   QUITAMANCHAS EN POLVO VANISH ROPA COLOR $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131603 Esponjas 20 Unidad   ESPONJAS BONOBRIL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 53131606 Desodorantes 10 Unidad   DESINFECTANTE AEROSOL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131810 Productos para lavar platos 20 Unidad   LAVALOZAS TRADICIONAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47121701 Bolsas de basura 10 Pack   BOLSA BASURA 110X120 PACK $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111703 Toallas de papel 20 Unidad   TOALLA PAPEL 2X250 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 500.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.022
TOTAL OC	$ 595.138

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.951.479-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto