1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-3442-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra AG - ADQUISICION PELLET SACO 15 KG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5981 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 47101 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOÑA KEKA Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB R.U.T. 12.455.040-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOÑA KEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 50 Unidad PELLET DE MADERA 15KG DE 6MM DE ESPESOR PELLET DE MADERA 15KG DE 6MM DE ESPESOR $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.900 $ 247.900

Total Neto	$ 247.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.101
TOTAL OC	$ 295.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.455.040-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.919.390-8 Ver adjunto