1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734808-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESINSECTADO LICEO DE HUARA, DAEM HUARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SUBVENCIÓN GENERAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO Comuna Huara Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORKIN REG Razón Social GREEN PEST CONTROL REG SPA R.U.T. 77.078.137-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORKIN REG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 9 Mes Servicios de desinsectado para el control de insectos voladores y rastreros en el liceo de Huara. Servicio mensual, según programación y previa coordinación. SEGÚN COTIZACIÓN $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700