1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-599-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA JUAN RENDIC NUEVA TALCUNA (PRORETENCION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 688/PRORETENCION del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 34741,12 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPARE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS R.U.T. 76.079.350-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIPARE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121524 Bolígrafos de gel 12 Unidad LAPICERA SUPER GEL 0.7 PILOT AZUL   $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.248 $ 13.248 60121502 Rotuladores de base disolvente 40 Unidad PLUMON BOARD MARKER COLORES NEGRO, ROJO, AZUL   $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840 43201801 Unidades de discos flexibles 4 Unidad PENDRIVE 64GB   $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 44121708 Marcadores 40 Unidad DESTACADORES SPOTLINER COLORES   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 44101707 Corcheteras 4 Unidad CORCHETERA FINEOFFICE METALICA 023125 HOJAS   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 44122103 Corchetes 8 Unidad CORCHETE 26/6 1000 UNIDADES   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904 14111531 Libros o cuadernos de registro 12 Unidad CUADERNO UNIV. DRIP OFF 100 HOJAS 55GR 7 MM   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.608 $ 16.608 60121535 Goma de borrar 40 Unidad GOMA DE BORRAR FINA IMAGEN MIGA 20   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad NOTAS ADHESIVAS 38*51MM DE COLORES PACK 12 UNIDADES   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 40 Unidad PEGAMENTO EN BARRA PROARTE 21 GR   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680 44121802 Líquido corrector 40 Unidad CORRECTOR LAPIZ FILGO PUNTA METALICA   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 44121705 Portaminas 4 Unidad PORTAMINA 5000 0.5MM ISOFIT   $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.776 $ 3.776 44121701 Lápiz pasta 40 Unidad LAPICERA CRISTAL ROJA PUNTA MEDIA   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44121705 Portaminas 24 Unidad MINAS MICRO HB 0.5   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.232 $ 5.232 44121701 Lápiz pasta 40 Unidad LAPICERA CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 182.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.741
TOTAL OC	$ 217.589