1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3919-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TD MANTENCION PREVENTIVA VENTILADORES MECANICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 638655,74 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRAGER CHILE LIMITADA Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.033.880-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DRAGER CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global MANTENCION PREVENTIVA VENTILADORES MECANICOS OC JULIO A DICIEMBRE 2024 MANTENCION PREVENTIVA VENTILADORES MECANICOS OC JULIO A DICIEMBRE 2024 $ 3.361.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.346 $ 3.361.346

Total Neto	$ 3.361.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.656
TOTAL OC	$ 4.000.002