Orden de Compra. Nº
2401-804-SE24
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SUMINISTRO DE TOLDOS, CARPAS Y OTROS 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2401-804-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE TOLDOS, CARPAS Y OTROS 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2401-205-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCION ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.004 SP 03 CC 06.01.05; 06.01.09 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
915800
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADRID EMPRESA
Razón Social
JOSÉ EDUARDO MADRID VALENZUELA
R.U.T.
16.881.470-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MADRID EMPRESA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Global
Suministro de Toldos, Carpas y Otros 2024, de acuerdo a orden de trabajo Nº 02891/2024 adjunta.
Orden de Compra de acuerdo a Suministro de Toldos, Carpas y Otros 2024.
$ 4.820.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.820.000
$ 4.820.000
Total Neto
$ 4.820.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 915.800
TOTAL OC
$ 5.735.800