1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4125-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ROPA TRABAJO INTERSECCION ALESSANDRI- FRIL D.10047 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 127355,8125 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 35 Par ZAPATOS DE SEGURIDAD ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.525 $ 273.530 46181531 Ropa reflectante o accesorios 35 Unidad CHALECO REFLECTANTE CHALECO REFLECTANTE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.880 $ 40.882 53102102 Overol y sobretodo para hombre 35 Unidad OVEROLES OVEROLES $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.240 $ 128.235 31211910 Mitones 210 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.640 $ 227.646

Total Neto	$ 670.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.356
TOTAL OC	$ 797.650