1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3803-93-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3803-108-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA VERONICA GUINEZ GONZALEZ Razón Social CAMILA VERONICA GUINEZ GONZALEZ R.U.T. 19.943.761-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMILA VERONICA GUINEZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 2 Unidad Pendrive 128gb   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800