Orden de Compra. Nº
788110-132-SE24
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SUMINISTRO ARTICULOS ELECTRICOS DSM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
788110-132-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO ARTICULOS ELECTRICOS DSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
788110-57-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Facturación
Tagua Tagua N° 222
Comuna
San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto
83815,5455
Dirección de Envío de la Factura
Tagua Tagua N° 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
José Ariel
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA
R.U.T.
76.911.619-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
José Ariel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno
1
Unidad
SUMINISTRO ARTCULOS ELÉCTRICOS, SEGÚN COTIZACIÓN N°3001949-3001948-3001947
SUMINISTRO ARTCULOS ELÉCTRICOS, SEGÚN COTIZACIÓN N°3001949-3001948-3001947
$ 441.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.134
$ 441.134
Total Neto
$ 441.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.816
TOTAL OC
$ 524.950