1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BATERIAS EXTERNAS: 1214103-62-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación Av. Eyzaguirre N° 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 53449,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Eyzaguirre N° 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Doble S Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA R.U.T. 77.753.753-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Doble S Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 3 Unidad SE REQUIERE COMPRA DE 3 BATERIAS EXTERNAS 140W 25000mAh Carga Rápida   $ 93.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.313 $ 281.313

Total Neto	$ 281.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.449
TOTAL OC	$ 334.762