1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233829-256-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN AUDIOVISUAL SERVICIOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233829-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE VITACURA Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA R.U.T. 73.070.100-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 8620, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 del sistema Laudus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA R.U.T. 73.070.100-4 Dirección de Facturación Avenida Vitacura 8620, piso 1 Comuna Vitacura Impuesto 419915,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 8620, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envidiables Razón Social PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y CONTENIDOS DIGITALES" ENV R.U.T. 76.303.513-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Envidiables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Se adjunta orden de trabajo con todas las actividades del mes.   $ 2.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.084 $ 2.210.084

Total Neto	$ 2.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.916
TOTAL OC	$ 2.630.000