1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2270-255-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Exp N°41865 - Servicio de impresión de Volantes para Prog. Salud Cardiovascular - Salud Publica. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Seremi de Salud I Región |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Facturación |
THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
27550 |
Dirección de Envío de la Factura |
THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-07-2024 |
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Proveedor |
Markprint |
Razón Social |
IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD MARCO ANTONIO CIFUENTES DOREN E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.114.096-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Markprint |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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