1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-193-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-15-LE24 CAMBIO DE CIELO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 477470 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora MF Ingeniera spa Razón Social CONSTRUCTORA MF INGENERÍA SPA R.U.T. 77.071.616-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora MF Ingeniera spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151608 Techos de habitaciones 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE CIELO DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO "A" DE BASES ADMINISTRATIVAS REPONER CIELO AMEROCANO EN MAL ESTADO $ 2.513.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513.000 $ 2.513.000

Total Neto	$ 2.513.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.470
TOTAL OC	$ 2.990.470