1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1161266-238-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN BOMBA ELEVADORA CAMIÓN PERFORADOR DE POZOS PROFUNDOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones Contratos y Licitaciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258 |
Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
108571,51 |
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
99870494 |
Razón Social |
JAIME ELINO LAGOS LARA
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R.U.T. |
9.987.049-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
99870494 |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24101620
| Grúas sobre camión | 1 | Global | MANTENCIÓN BOMBA ELEVADORA CAMIÓN PERFORADOR DE POZOS PROFUNDOS PLACA PATENTE SHCW-56 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN COMPLETA DE BOMBA ELEVADORA CAMIÓN PERFORADOR DE POZOS PROFUNDOS CON MATERIAL INCLUIDO |
$ 571.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571.429
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$ 571.429
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Total Neto
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$ 571.429
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.572
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$ 680.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.