1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3904-1076-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-622-COT24 GALVANOS DE MADERA Y ACRILICO CON CAJAS PARA RECONOCIMIENTO A VECINOS DESTACADOS ANIVERSARIO COMUNAL N°185 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
R.U.T. |
69.141.200-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
R.U.T. |
69.141.200-8 |
Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
Comuna |
Bulnes |
Impuesto |
34960 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CRISAM |
Razón Social |
ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO
|
R.U.T. |
19.796.633-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CRISAM |
Socios y accionistas principales
|
|
|