1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-319-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORATORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 1436619,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON ALEJANDRO Razón Social VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE EIRL R.U.T. 76.747.214-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NELSON ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN ANEXO B ADJUNTADO SE OFRECE ARTICULOS PARA LABORATORIOS Y TALLERES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES ADJUNTAS. SE OFERTA VALORES NETO $ 7.561.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.561.156 $ 7.561.156

Total Neto	$ 7.561.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.620
TOTAL OC	$ 8.997.776