Orden de Compra. Nº
1273371-26-SE24
"
PNCO - Servicio de aseo para las dependencias de la Unidad de Coordinación Estratégica Norte por un plazo de 2 meses.
"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Interior
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1273371-26-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
PNCO - Servicio de aseo para las dependencias de la Unidad de Coordinación Estratégica Norte por un plazo de 2 meses.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Plan Nacional contra el Crimen Organizado
Razón Social
Subsecretaría del Interior
R.U.T.
60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos 92 piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1650 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaría del Interior
R.U.T.
60.501.000-8
Dirección de Facturación
Teatinos 92 piso 7
Comuna
Santiago
Impuesto
301666,648
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 92 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA
Razón Social
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA
R.U.T.
78.767.490-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
2
Unidad
Servicio de aseo para las dependencias de la Unidad de Coordinación Estratégica Norte por un plazo de 2 meses, a contar del 14 de junio de 2024.
$ 793.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.587.720
$ 1.587.719
Total Neto
$ 1.587.719
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 301.667
TOTAL OC
$ 1.889.386