1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079969-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA SOFTWARES ASCENSORES PRESUPUESTO R-2023-213 DEL EDIFICIO DE LA ZOSEPCAR HUERFANOS 540 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079969-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 156080,934 Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATES Razón Social ATES INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.212.187-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida PRESUPUESTO R-2023-213 PRESUPUESTO R-2023-213 $ 821.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.479 $ 821.479

Total Neto	$ 821.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.081
TOTAL OC	$ 977.560