Orden de Compra. Nº
3181-568-AG24
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COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD OLN, SOLICITADO POR DIDECO - OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DESDE COMPRA ÁGIL ID: 3181-376-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-568-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD OLN, SOLICITADO POR DIDECO - OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DESDE COMPRA ÁGIL ID: 3181-376-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
103550
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
A Agencia DeColor
Razón Social
CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T.
9.843.642-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151901
Toldos
1
Unidad
TOLDO PLEGABLE TIPO ARAÑA 3x3 CON ESTRUCTURA METALICA, TECHO DE TELA ENGOMADA COLOR AZUL, CON LOGO Y LEYENDA INSTITUCIONAL EN LAS 4 CENEFA.
TOLDO PLEGABLE TIPO ARAÑA 3x3 CON ESTRUCTURA METALICA, TECHO DE TELA ENGOMADA COLOR AZUL, CON LOGO Y LEYENDA INSTITUCIONAL EN LAS 4 CENEFA.
$ 105.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
24111501
Bolsas de lona
200
Unidad
BOLSA TNT 25x30 CON GRÁFICA INSTITUCIONAL OLN (OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ)
BOLSA TNT 25x30 CON GRÁFICA INSTITUCIONAL OLN (OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ)
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria
200
Unidad
CHAPITAS 5 CM. CON GRÁFICA DEFINIDA POR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.
CHAPITAS 5 CM. CON GRÁFICA DEFINIDA POR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
200
Unidad
CHAPITAS 4 CM. CON GRÁFICA INSTITUCIONAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.
CHAPITAS 4 CM. CON GRÁFICA INSTITUCIONAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
300
Unidad
GLOBOS COLORES CON LOGO INSTITUCIONAL.
GLOBOS COLORES CON LOGO INSTITUCIONAL.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
200
Unidad
BOLÍGRAFO PLÁSTICO MODELO WIND COLOR, ESCRITURA AZUL, CON GRÁFICA INSTITUCIONAL.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
52121604
Mantel de mesa
2
Unidad
MANTEL TELA COLOR ROJO 160cm x 200cm CON BORDADO INSTITUCIONAL.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 545.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.550
TOTAL OC
$ 648.550
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.843.642-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.994.089-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.307.523-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.435.383-6
Ver adjunto