Orden de Compra. Nº
2832-295-AG24
"
REQ. 315 - DISPENSADORES DE JABÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2832-295-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
REQ. 315 - DISPENSADORES DE JABÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Facturación
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna
Quillota
Impuesto
57760
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIRIUS
Razón Social
SIRIUS SPA
R.U.T.
77.248.573-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SIRIUS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores
20
Unidad
DISPENSADOR DE JABÓN RELLENABLE. MATERIAL: Acero inoxidable. ANCHO: 26 cm. ALTO: 28 cm. LARGO: 11 cm.
COTIZACIÓN PROVEEDOR COMPRA ÁGIL.
$ 15.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.000
$ 304.000
Total Neto
$ 304.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.760
TOTAL OC
$ 361.760
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.408.851-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
13.225.502-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.714.432-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.714.432-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.248.573-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.727.836-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.153.734-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.843.595-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto