1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1988-45-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Oficina Sernapesca Porvenir. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Facturación 21 DE MAYO 1950 Comuna Punta Arenas Impuesto 237187,579710145 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 1950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margarita del carmen Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SALDIVIA VARGAS R.U.T. 9.396.829-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal margarita del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de limpieza de oficina de SERNAPESCA en Porvenir. Limpieza de oficina durante al menos tres horas, al menos una vez a la semana. Duración 16 meses. Detalle del Servicio y características oficina en Requerimiento Técnico Adjunto. IMPORTANTE: Esta compra está orientada a proveedores locales. Orden de compra debe estar en estado ACEPTADA previo a pago de factura respectiva   $ 1.487.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.813 $ 1.487.813

Total Neto	$ 1.487.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 237.188
TOTAL OC	$ 1.725.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.396.829-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto