Orden de Compra. Nº4161-113-AG25 "Materiales para taller extraescolar de Danza y Deportes Escuela Laura Matus M., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-97-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para taller extraescolar de Danza y Deportes Escuela Laura Matus M., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-97-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 170483,2
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2025
TítuloDescripción
Dirección de despachoEscuela Laura Matus Meléndez, Avenida Rancagua 398, Doñihue, Comuna de Doñihue.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARBRU COMUNICACIONES
Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.120.051-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARBRU COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol1Unidad no definidaZapatillas de ballet, balones de futbolito y futbol, vendas de boxeo, otros. Se adjunta lista de requerimientos talleres de deporte.  $ 897.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.280 $ 897.280
Total Neto $ 897.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.483
TOTAL OC $ 1.067.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.