Orden de Compra. Nº
2171-194-SE24
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Mantenimiento Correctivo
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2171-194-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento Correctivo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Ligua
Razón Social
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T.
61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra
Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 850
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T.
61.606.611-0
Dirección de Facturación
Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna
La Ligua
Impuesto
110020,64
Dirección de Envío de la Factura
Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JASH INGENIERIA
Razón Social
JASH INGENIERIA SPA
R.U.T.
76.926.901-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JASH INGENIERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151601
Compresores de aire
2
Unidad no definida
Mantenimiento Correctivo que consiste en desmontaje, suministro e instalación de compresor
Mantenimiento Correctivo
$ 289.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 579.056
$ 579.056
Total Neto
$ 579.056
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.021
TOTAL OC
$ 689.077