Orden de Compra. Nº
5908-51-AG24
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS LOCALIDAD DE ILLALLA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5908-51-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS LOCALIDAD DE ILLALLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAC
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna
Huara
Impuesto
27751,4
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KENTO
Razón Social
KENTO LIMITADA
R.U.T.
76.265.744-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KENTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
60
Unidad
EMPANADAS DE PINO 300 GRS. APP. MASA HORNEADA.
$ 1.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.180
$ 117.180
50202311
Bebidas
6
Unidad
BEBIDA GASIFICADA, BOTELLA PLASTICA, 3 LITROS, COCA COLA, FANTA, SPRITE O SIMILAR.
$ 3.742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.452
$ 22.452
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
PAQUETE DE VASOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES TRANSPARENTES DE 300 CC.
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
52121602
Servilletas
1
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS DE 200 UNIDADES, MARCA ABOLENGO O SIMILAR.
$ 1.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.058
$ 1.058
Total Neto
$ 146.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.751
TOTAL OC
$ 173.811
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.265.744-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.992.427-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto