1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-270-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MAMOGRAFIAS 3359-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 2211999000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTEIMAGEN Razón Social NORTE GRANDE SALUD SPA R.U.T. 76.690.841-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORTEIMAGEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 11 Unidad Servicio de examen de mamografías para pacientes de la institución y otros, exámenes pendientes correspondiente a los periodos julio y octubre 2024   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.000

Justificación de exención de impuesto