1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-656-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SALA CUSTODIA CALAMA SEGÚN N.C.U.:185986865 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1079454-53-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079454-53-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 693500 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roma Razón Social Roma Inversiones Spa R.U.T. 76.480.884-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN SALA DE CUSTODIA CALAMA SEGÚN ANEXO N° 1 SERVICIO DE REPARACIÓN SALA CUSTODIA CALAMA, VALORES NETOS $ 3.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650.000 $ 3.650.000

Total Neto	$ 3.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.500
TOTAL OC	$ 4.343.500