Orden de Compra. Nº
1035206-87-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1035206-12-LP24
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1035206-87-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1035206-12-LP24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1035206-12-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T.
65.165.411-4
Dirección de Unidad de Compra
Cancha 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO
R.U.T.
65.165.411-4
Dirección de Facturación
Cancha N° 70
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
11186745,33
Dirección de Envío de la Factura
Cancha N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Proseser
Razón Social
ARGAS PROSESER SEGURIDAD Y SERVICIOS S A
R.U.T.
99.572.220-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Proseser
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad
Servicio de conserjería para sede de San Antonio
Servicio de conserjería en jornada 4 x 4, cubriendo las 24 horas todos los días de la semana
$ 58.877.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.877.607
$ 58.877.607
Total Neto
$ 58.877.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.186.745
TOTAL OC
$ 70.064.352