1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-498-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-226-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 31654 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora blessed spa Razón Social COMERCIALIZADORS BLESSED SPA R.U.T. 77.950.144-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercializadora blessed spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121602 Mesas de camping 2 Unidad MESA PLEGABLE TIPO MALETA, COLOR NEGRO DE 180X74X74, SEGUN MODELO ADJUNTO   $ 35.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200 56101504 Sillas 6 Unidad SILLA PLEGABLE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, SEGUN MODELO ADJUNTO   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400

Total Neto	$ 166.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.654
TOTAL OC	$ 198.254