Orden de Compra. Nº
2269-41-AG24
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Coffe para 40 personas para el jueves 05 de septiembre, a las 09:30 hrs en dependencias del CEIA Selva Saavedra, ubicado en Millahue 0644, en la ciudad de Temuco.
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2269-41-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Coffe para 40 personas para el jueves 05 de septiembre, a las 09:30 hrs en dependencias del CEIA Selva Saavedra, ubicado en Millahue 0644, en la ciudad de Temuco.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T.
61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 193 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T.
61.947.200-4
Dirección de Facturación
General Mackenna N°574
Comuna
Temuco
Impuesto
55100
Dirección de Envío de la Factura
General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Razón Social
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRÍQUEZ
R.U.T.
5.183.883-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
• 1 jugo Tetra Pack 200 cc • Sachet de té, café, azúcar y endulzante. • Vaso de cartón para café o similar. • Cucharita o revolvedor de madera o similar (Biodegradables). • 6 galletas artesanales en envase individual cerrado. • 1 trozo de pie en envase individual cerrado. • ½ sándwich triple de jamón york (en pan de molde sin orilla) en envase individual cerrado. • Mini lomito italiano.
$ 290.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
Total Neto
$ 290.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.100
TOTAL OC
$ 345.100
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.147.628-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.792.467-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.089.864-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
5.183.883-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.965.827-9
Ver adjunto