1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CERRADURA PUERTA DE ACCESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación Alameda 1170 , piso 8 Comuna Santiago Impuesto 79819 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1170 , piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ESTEBAN Razón Social ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZÁLEZ R.U.T. 14.017.216-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROBERTO ESTEBAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171510 Cerraduras con temporizador 1 Unidad CERRADURA DIGITAL MANTENIMIENTO CERRADURA DIGITAL MANTENIMIENTO $ 420.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.100 $ 420.100

Total Neto	$ 420.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.819
TOTAL OC	$ 499.919

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto