1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-695-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-8-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 FONDOS SUB. REGULAR del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 31486,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSAS DE BASURA 110*280 BOLSAS DE BASURA 110*280 $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.450 $ 22.450 14111704 Papel higiénico 8 Rollo CONFORT INDUSTRIAL CONFORT INDUSTRIAL $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920 14111703 Toallas de papel 5 Rollo TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO GEL CLORINDA CLORO GEL CLORINDA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Par GUANTES AMARILLOS TALLA M GUANTES AMARILLOS TALLA M $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad TRAPERO TRAPERO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950

Total Neto	$ 165.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.487
TOTAL OC	$ 197.207