1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1412-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra OS N°133274 DOPER MATERIALES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.032 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 668657,31 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMExpress Limitada Razón Social COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.579.703-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMExpress Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA DAR CONDICIONES A COCINERIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN PARQUE PRETIL 2024.SEGUN OS N°133274.   $ 3.519.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519.249 $ 3.519.249

Total Neto	$ 3.519.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.657
TOTAL OC	$ 4.187.906