1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-4676-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-383-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5058 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación RANCAGUA 756 Comuna * Impuesto 894900 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA 756 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PetroFast Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROFAST LIMITADA R.U.T. 76.520.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PetroFast Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 5000 Litro Convenio de Suministro de 20.000 litros de petróleo Diesel A-1 para Hospital del Salvador VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PETROLEO DIESEL A-1 COPEC. ENTREGA EN 1 DÍA CON ORDEN DE COMPRA EMITIDA. CAMIONES CUENTAN CON CUENTA LITROS Y AUTORIZACIÓN SEC. $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710.000 $ 4.710.000

Total Neto	$ 4.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894.900
TOTAL OC	$ 5.604.900