1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3909-345-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE GALVANOS Y MEDALLAS, JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
Comuna |
Renaico
|
Impuesto |
19760 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
100% deportes |
Razón Social |
VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPANIA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.145.038-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
100% deportes |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 2 | Unidad | GALVANOS EN VIDRIO , CON DISEÑO, CAJA DE PRESENTACIÓN Y GRABADO EN LASER. | |
$ 34.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.000
|
$ 68.000
|
49101701
| Medallas | 15 | Unidad | MEDALLAS PARA PREMIACIÓN, CON LOGO INSTITUCIONAL Y GRABADO. | |
$ 2.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
|
Total Neto
|
$ 104.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 19.760
|
$ 123.760
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.