Orden de Compra. Nº
2316-309-AG24
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OCIN°305/SMN°44333/Alimentos, bebidas y otros/DIDECO-Mujeres Jefas Hogar. Coordinaciones al 2 2945 7207/casilla de correo: mibanez@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-228-COT24.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2316-309-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
OCIN°305/SMN°44333/Alimentos, bebidas y otros/DIDECO-Mujeres Jefas Hogar. Coordinaciones al 2 2945 7207/casilla de correo: mibanez@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-228-COT24.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
Av. Recoleta N° 2774
Comuna
Recoleta
Impuesto
14231,38
Dirección de Envío de la Factura
Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
L&F
Razón Social
INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T.
77.778.994-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
L&F
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad
COMPRA DE PACK DE ENDULZANTE, VASOS TERMICOS Y PLASTICOS, BROWNIE, GALLETAS Y JUGO. Por razones presupuestarias, se modifica requerimiento inicial. Se adjunta listado rebajado.
Según cotización presentada para el proceso de compra 2316-228-Cot24.
$ 64.902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.902
$ 64.902
Total Neto
$ 64.902
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
IVA
19
%
$ 14.231
TOTAL OC
$ 89.133
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.778.994-5
Ver adjunto