1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-703-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y MEDALLAS, VILLA PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 60382 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kohau Razón Social KOHAU CREACIONES SPA R.U.T. 77.914.886-6 Sucursal kohau Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 30 Unidad no definida GALVANOS MADERA MDF 3MM BI CAPA GALVANOS MADERA MDF 3MM BI CAPA $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.700 $ 161.700 49101701 Medallas 70 Unidad no definida MEDALLAS MADERA MDF 3MM BI CAPA MEDALLAS MADERA MDF 3MM BI CAPA $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.100 $ 156.100

Total Neto	$ 317.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.382
TOTAL OC	$ 378.182