Orden de Compra. Nº
2424-1426-AG24
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SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS/PED. 49/4169 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1391-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2424-1426-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS/PED. 49/4169 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1391-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2286 del sistema 2207002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Facturación
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
284097,5
Dirección de Envío de la Factura
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ToPrint
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES CUMBRE NOBLE SPA
R.U.T.
77.171.476-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ToPrint
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121503
Impresión digital
1
Global
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 27 LETREROS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. SE REQUIERE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO-ECONOMICO, DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A OFERTAR, SE DEBE INDICAR VALOR UNITARIO CON DESPACHO INCLUIDO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 27 LETREROS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA
$ 1.495.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.495.250
$ 1.495.250
Total Neto
$ 1.495.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.098
TOTAL OC
$ 1.779.348
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.700.764-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.514.094-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.120.165-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.426.298-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.510.432-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.171.476-5
Ver adjunto