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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-386-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ampliación Contrato Serv. Sanitarios Portátiles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN |
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN |
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Departamento de Tesorería |
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Comuna |
San Joaquín |
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Impuesto |
2604273 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Departamento de Tesorería |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Factura | Enviar factura a Email facturas@sanjoaquin.cl, una vez que la Orden de Compra fue aceptada por el proveedor en el Portal www.mercadopublico.cl. |
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Proveedor |
DANIEL ALEJANDRO |
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Razón Social |
COMERCIA, DANIEL ALEJANDRO VERGARA MORALES E.I.R.L
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R.U.T. |
76.378.303-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANIEL ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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