1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA S.A. 38 Compra ágil: 3269-36-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002002000044138202152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 495180,28 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grumpy Chile SPA Razón Social GRUMPY CHILE SPA R.U.T. 76.559.757-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grumpy Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. SE SELECCIONARÁ OFERTA QUE COTICE LA MAYOR CANTIDAD DE ÍTEMS. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. SE SELECCIONARÁ OFERTA QUE COTICE LA MAYOR CANTIDAD DE ÍTEMS. $ 2.606.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606.212 $ 2.606.212

Total Neto	$ 2.606.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.180
TOTAL OC	$ 3.101.392