1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2287-330-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOL 224-DIDECO-PAÑALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL |
R.U.T. |
69.253.700-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL |
R.U.T. |
69.253.700-9 |
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
Comuna |
Macul
|
Impuesto |
113445,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DISTRIBUIDORA PROVIDE SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD ROMERO MUNOZ SPA
|
R.U.T. |
77.042.505-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA PROVIDE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102306
| Pañales para adultos | 220 | Unidad | SE SOLICITA 220 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO SEGUN ANEXO ADJUNTO LOS PROVEEDORES QUE POSTULEN DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS Y DEBEN OFERTAR CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL PRODUCTO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERA EVALUADA.
| |
$ 2.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 597.080
|
$ 597.080
|
|
Total Neto
|
$ 597.080
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 113.445
|
$ 710.525
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.