Orden de Compra. Nº2287-330-AG25 "SOL 224-DIDECO-PAÑALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-330-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SOL 224-DIDECO-PAÑALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1010 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 113445,2
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PROVIDE SPA
Razón Social SOCIEDAD ROMERO MUNOZ SPA
R.U.T. 77.042.505-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PROVIDE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102306
Pañales para adultos220UnidadSE SOLICITA 220 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO SEGUN ANEXO ADJUNTO LOS PROVEEDORES QUE POSTULEN DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS Y DEBEN OFERTAR CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL PRODUCTO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERA EVALUADA.   $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.080 $ 597.080
Total Neto $ 597.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.445
TOTAL OC $ 710.525


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.163.722-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.